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泸州市工业技工学校2019年部门预算编制的说明

时间:2019-02-15     

泸州市工业技工学校2019年部门预算编制的说明

第一部分  泸州市工业技工学校概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

1、学校主要面向全市培养优秀技能人才,提高社会职业素质,为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才,对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外,还开设幼儿学前教育及汽车维修专业的大专学历教育及相关技能培训。

2、学校面向全市生产经营单位开展安全生产培训业务。

3、学校为全市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、法律咨询和融资投资等技术服务。

(二)机构设置

个内设机构,主要有校党政办公室教务科学生科总务科培训科和中小企业服务科泸州市工业技工学校泸州市中小企业服务中心实行两块牌子一套班子管理模式

2019年重点工作

1、援彝,精准扶贫工作

2、新建学生运动场

3、校门改造。

4、校园电路改造。

二、部门预算单位构成

泸州市工业技工学校下属二级预算单位0个

第二部分  泸州市工业技工学校2019年部门预算情况说明

、收支预算总体情况

泸州市工业技工学校2019年收入预算总额为1060.4万元,较上年预算增加289.54万元、增长37.56%增长的主要原因是上年结转纳入年初部门预算,其中当年财政拨款收入763.66万元、占72.02%,上年结转收入211.74万元、占19.97%,财政专户管理资金收入85万、占8.01%

泸州市工业技工学校2019年支出预算1060.4万元,较上年预算增加289.54万元、增长37.56%增长的主要原因是上年结转纳入年初部门预算,相应支出增加,其中人员支出577.41万元、占54.45%,日常公用支出53.39万元、占5.03%,对个人和家庭的补助支出103.36万元、占9.75%,项目支出326.24万元、占30.77%

二、财政拨款收支情况

泸州市工业技工学校2019财政拨款收支总预算975.4万元(其中一般公共预算拨款975.4万元、政府性基金预算拨款0万元,比2018年财政拨款收支总预算增加384.54万元、增长39.42%增长的主要原因是上年结转纳入年初部门预算。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入763.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入211.74万元。支出包括:社会保障和就业支出187.2万元、医疗卫生与计划生育支出29.01万元、住房保障支出49.82万元、教育支出657.85万元、资源勘探信息等支出51.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市工业技工学校2019一般公共预算当年拨款763.66万元,比上年预算数增加173万元,变动的主要原因是退休职工的慰问金提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出187.2万元,占预算总额的24.51%;医疗卫生与计划生育支出29.01万元,占预算总额的3.8%;住房保障支出49.82万元,占预算总额的6.52%;教育支出497.64万元,占预算总额的65.17%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出497.64万元。主要用于教师工资,其他社会保障,日常公用经费,培训费等

2、社会保障和就业支出187.2万元。主要用于养老保险,职业年金,事业单位离退休

3、医疗卫生与计划生育支出29.01万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4、住房保障支出49.82万元。主要用于住房公积金。

 四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市工业技工学校2019一般公共预算基本支出734.16万元,其中:

人员经费680.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019“三公”经费财政拨款预算数8.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元

(一)均无因公出国(境)经费。

本年度拟安排出国(境)0人次较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,变动主要原因是无。

(二)公务接待费较上年预算减少1.5万元,下降37.5%,变动主要原因是培训业务减少,公务接待减少

本年度公务接待费计划主要用于洽谈培训业务

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少2万元,下降25%,主要原因是一辆公务用车待报废

公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,主要原因是无。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位培训工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元

其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

2019年泸州市工业技工学校无机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年泸州市工业技工学校安排政府采购预算0万元 

(三)国有资产占有使用情况

2019年泸州市工业技工学校共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、待报废1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元

(四)绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是加大基础设施建设,全面提高学校人才培养水平和办学效益。加强师资队伍建设中职教师技能业务培训22人次、管理能力培训10人次、师资水平培训25人次。建立与人才培养模式相配套的教学管理制度和质量评价体系,为2019年顶岗实习300人次学生购买保险,组织学生培训200人次参赛泸州市中职学生技能大赛;组织学生参加校园学生运动会、健身节。中小企业完成2019年度服务活动12次,其中企业扶持政策宣讲2次,企业调研3次、项目评审及专题培训5次、服务体系建设活动2次。2019年共9个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 部门预算项目绩效目标(部门预算)

附件:

2019预算公开表.xls



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